上海市質(zhì)量認證辦理：
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子公司
現(xiàn)場檢查程序及要點
第一節(jié) 工作程序及方法
一、 檢查前的準備
仔細閱讀申請人的申請認證材料，熟悉相關的標準及技術資料，列出檢查提綱和檢查要點，收集申請人有關申請認證產(chǎn)品的相關信息。
二、工作程序
1.首次會議：聽取申請人關于申請認證產(chǎn)品及其產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)管理等有關情況的介紹，檢查員質(zhì)疑，商定具體檢查日程安排；
2.實地檢查：確定檢查的基地數(shù)和地塊數(shù)，隨機進行實地檢查；
3.隨機訪問：確定訪問農(nóng)戶數(shù)，隨機訪問農(nóng)戶和有關技術人員，了解產(chǎn)品生產(chǎn)及管理情況的第一手資料；
4.查閱文件、記錄：通過查閱文件，了解申請認證企業(yè)全程質(zhì)量控制措施 及確保 綠色食品產(chǎn)品質(zhì)量的能力；通過查閱記錄，核實申請認證企業(yè)生產(chǎn)和管理的執(zhí)行情況及控制的有效性。檢查中，查閱的文件包括基地管理制度、合同（協(xié)議）、生產(chǎn)管理制度等；查閱的記錄包括生產(chǎn)及其管理記錄、出入庫記錄、生產(chǎn)資料購買及使用記錄、交售記錄、衛(wèi)生管理記錄、培訓記錄等；
5.總結會：要求受檢方主要負責人及各生產(chǎn)管理部門負責人參加。檢查員向受檢方報告現(xiàn)場檢查結果，并就有關情況作說明。在總結會上，受檢方可以對現(xiàn)場檢查的報告進行評論，提出不同意見，進行解釋和說明。對有爭議的事實，必要時可進行核實，以確?，F(xiàn)場檢查結果實事求是，評估結論恰如其分。檢查員應明確檢查結論，提出建議或整改意見。
6.對上述每個程序進行拍照，并附于檢查評估報告中。
三、基地數(shù)、地塊數(shù)和農(nóng)戶數(shù)的確定
對于“公司 +基地+農(nóng)戶”的申請企業(yè)，檢查員采用 ×0.8取整的方法（n代表樣本數(shù)），隨機確定實地檢查基地數(shù)、地塊數(shù)及隨機訪問農(nóng)戶數(shù)。
如：假設某申請企業(yè)申請認證的大豆基地分布于 10個基地，每個基地有40個地塊和20戶農(nóng)戶。
檢查基地數(shù)確定： ×0.8=2.53， 取整為 2，即隨機抽取2個基地進行實地檢查。
檢查地塊數(shù)確定：基地所對應的地塊數(shù)開平方乘以 0.8， 取整 。即 ×0.8=5.01， 取整為 5，即隨機抽取5個地塊進行實地檢查。
訪問農(nóng)戶數(shù)確定：基地對應農(nóng)戶數(shù)開平方乘以 0.8， 取整 。即 ×0.8=3.58， 取整為 3，即隨機抽取3戶農(nóng)戶進行訪問。
四、現(xiàn)場檢查要求
1.申請人要根據(jù)現(xiàn)場檢查計劃做好人員安排，檢查期間，生產(chǎn)負責人、有關技術人員、會計、庫管人員要在崗，有關記錄檔案隨時備查閱。
2.檢查員應攜帶《綠色食品檢查員證書》和《綠色食品檢查員工作手冊》。工作中應保持嚴謹、科學、謙遜的態(tài)度，仔細傾聽申請人的講述，與申請人平等交流。
3.檢查員要在檢查和談話中收集信息，作好記錄和必要資料的收集，并進行拍照和實物取證。
4.對于現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查員在現(xiàn)場記錄中及時記載，同時由申請企業(yè)陪同人員簽名，對記載的“事實”加以確認。
5.現(xiàn)場檢查工作在3個工作日內(nèi)完成。
第二節(jié) 首次會議
一、首次會議要求
要求申請企業(yè)主要負責人（如董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）、各生產(chǎn)部門（如原料科、生產(chǎn)科、市場科等）負責人到場簽字，參加會議。
二、申請人介紹情況
1.企業(yè)基本概況
組建時間、性質(zhì)，產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、產(chǎn)值，技術力量和技術依托，經(jīng)營狀況等；
2.申請綠色食品認證的原因
3.綠色食品生產(chǎn)的規(guī)劃
4.申請認證產(chǎn)品的概況
（ 1）產(chǎn)品名稱（商品名，與企標、標簽相符），實際年生產(chǎn)量和申請認證產(chǎn)量；
（ 2）產(chǎn)品（或主原料）生產(chǎn)組織形式（自產(chǎn)，基地+農(nóng)戶，合同定購）；
（ 3）產(chǎn)地面積（種植地，輪作地）、產(chǎn)地名稱和種植面積，地塊分布；
（ 4）生產(chǎn)和管理制度。
5.產(chǎn)地周圍的生態(tài)環(huán)境、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會經(jīng)濟發(fā)展情況
6.為保證產(chǎn)品達到綠色食品標準的措施
（ 1）產(chǎn)地環(huán)境條件的改善和保持；
（ 2）生產(chǎn)管理制度和措施的改進；
（ 3）生產(chǎn)技術的改進（病、蟲、草、鼠防治，疫病防治，添加劑的使用等）；
（ 4）綠色食品與非綠色食品區(qū)別管理體系；
（ 5）質(zhì)量追蹤體系的建立。
三、提供有關資料和記錄
1. 產(chǎn)地地塊分布圖，申請人及產(chǎn)地負責人和農(nóng)戶（包括技術負責人）清單，組織機構圖，基地管理制度等文件。
2. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關的記錄資料：生產(chǎn)及其管理記錄，原料及成品出入庫記錄、購買生產(chǎn)資料及使用記錄、交售記錄、衛(wèi)生管理記錄、培訓記錄等。
四、檢查員根據(jù)認證產(chǎn)品關鍵控制點和所收集資料提出問題
1. 核定認證產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)規(guī)模（面積、產(chǎn)量）；
2. 產(chǎn)地周邊污染源和潛在污染源分布和治理情況；
3. 歷史上施肥、灌溉、土壤利用變遷，病蟲害（疫?。┑陌l(fā)生和防治；
4. 申請材料以及與申請認證產(chǎn)品相關的疑問；
5. 根據(jù)檢查需要，由檢查員提出并與企業(yè)商定實地檢查安排。
第三節(jié) 現(xiàn)場檢查項目及評估報告
檢查員現(xiàn)場檢查項目及評估報告中 表一、表二、 表三 、表四、 表五 （可下載）所規(guī)定的項目逐項進行檢查，并當場填寫檢查結果。填寫時，要求按照現(xiàn)場檢查所發(fā)現(xiàn)的“事實”進行描述，并舉證；由檢查員自己用鋼筆或簽字筆填寫，不可打印，不可他人代填；現(xiàn)場檢查完成后，要求申請企業(yè)法人代表（或總經(jīng)理）簽字，對 本檢查 評估報告所描述的內(nèi)容加以確認。
第四節(jié) 產(chǎn)品抽樣
一、時間
現(xiàn)場檢查合格，可以抽到 適抽產(chǎn)品 的，當時進行抽樣； 無適抽產(chǎn)品 的，檢查員與申請人當場確定抽樣計劃。
二、抽樣方法
依據(jù)《綠色食品 產(chǎn)品抽樣技術規(guī)范》執(zhí)行。
三、填寫樣單
根據(jù)現(xiàn)場檢查的情況和國內(nèi)外貿(mào)易的需要，提出規(guī)定項目以外 的加測項目 。
